| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.9.1.2.004 | GENTE SEGURADORA S/A | 104.028,03 | 0,00 | 10.402,80 | 93.625,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.1.001 | Móveis e utensílios | 35.958.215,23 | 687.161,06 | 0,00 | 36.645.376,29 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.1.002 | Máquinas e Equipamentos | 16.269.851,21 | 579.240,00 | 11.200,00 | 16.837.891,21 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.1.003 | Equipamentos de Informática | 10.359.865,84 | 0,00 | 0,00 | 10.359.865,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.1.004 | Equipamentos de Gravação Emissão e Reprod de som e Imagem | 3.158.237,68 | 0,00 | 0,00 | 3.158.237,68 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.2.001 | Veículos | 11.470.256,80 | 0,00 | 0,00 | 11.470.256,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.3.001 | Livros e Coleções para bibliotecas | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.3.002 | Quadros | 71.833,60 | 0,00 | 0,00 | 71.833,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.3.003 | Esculturas | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.9.001 | (-) Dep. Acum. Móveis e utensílios | -19.946.238,53 | 0,00 | 241.792,11 | -20.188.030,64 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.9.002 | (-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos | -10.625.842,18 | 0,00 | 105.531,91 | -10.731.374,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.9.003 | (-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática | -6.138.230,92 | 0,00 | 98.724,45 | -6.236.955,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.9.004 | (-) Dep. Acum. Veículos | -10.504.235,11 | 0,00 | 58.095,75 | -10.562.330,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.1.9.005 | (-) Dep.Equipamentos Som Vídeo | -807.950,41 | 0,00 | 52.637,33 | -860.587,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.2.3.2.1.099 | Terrenos | 136.241.004,42 | 0,00 | 0,00 | 136.241.004,42 |
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