| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 896/2025 | DISPENSA | CONTRATACAO SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E LAUDO DE POTABILIDADE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO 870/2020 COM VENCIMENTO EM 18/10/2025. RMS 23566/25. CONTRATO. | SOELI HOSCHELE DOS SANTOS | 04.593.793/0001-50 | 19/10/2025 | 12 | 3.850,00 | 0,00 | 2.050,00 | ||
| 2025 | 575/2025 | DISPENSA | MONITORAMENTO DE ALARME E CFTV. RMS 15038. CONTRATO. | MONITORA BENTO LTDA | 03.240.307/0001-58 | 16/04/2025 | 12 | 10 | 23.720,00 | 14.850,00 | 12.582,50 | |
| 2025 | 1581/2025 | PREGAO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACOES ELETRICAS PARA MANUTENCAO DA USINA DE ENERGIA SOLAR DA UNIDADE SESC ANCHIETA. | SOLAXIS ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA | 16.833.296/0001-61 | 13/10/2025 | 7 | 287.900,00 | 0,00 | 1.851,23 | ||
| 2025 | 570/2025 | DISPENSA | CONTRATO VIVENCIA EM PRATICAS DE YOGA - RMS 10944/2025 UNIDADE OPERACIONAL: 59 - SESC VIAMAO | 59866380 JESSICA DOS SANTOS DE SOUZA | 59.866.380/0001-94 | 16/04/2025 | 12 | 9.360,00 | 0,00 | 4.560,00 | ||
| 2025 | 1719/2025 | PREGAO | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS HIGIENIZADOS E CONGELADOS. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0004-63 | 27/10/2025 | 12 | 19.957,12 | 0,00 | 226,80 | ||
| 2025 | 569/2025 | DISPENSA | CONTRATO OFICINAS CIRCENSES - RMS 15387/2025 UNIDADE OPERACIONAL: 44 - SESC MONTENEGRO | MARCIO ANDRE RODRIGUES BARRETO 82375348087 | 27.372.811/0001-70 | 10/04/2025 | 12 | 5.950,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| 2025 | 1641/2025 | PREGAO | FORNECIMENTO DE CARNES PARA UNIDADE OPERACIONAL ANCHIETA. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0004-63 | 23/10/2025 | 6 | 105.000,00 | 0,00 | 5.460,00 | ||
| 2025 | 624/2025 | DISPENSA | MONITORAMENTO DE ALARME. RMS 12667. CONTRATO. | ADORO MONITORAMENTO LTDA | 11.327.726/0001-50 | 24/04/2025 | 12 | 3.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 1573/2025 | PREGAO | AQUISICAO DE LEITE E DERIVADOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ANCHIETA E 4º DISTRITO. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0004-63 | 13/10/2025 | 12 | 55.628,72 | 0,00 | 1.693,44 | ||
| 2025 | 610/2025 | DISPENSA | VICENCIAS - AULAS DE MUSICALIZACAO ELABORACAO DE CONTRATO - RMS 15018/2025 UNIDADE OPERACIONAL: 20 - SESC IJUI | 56392858 CHEILA MARI FILIPPIN OBA | 56.392.858/0001-01 | 02/05/2025 | 12 | 6.750,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| 2025 | 1662/2025 | PREGAO | FORNECIMENTO DE CARNES PARA O HOTEL SESC TORRES. | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0004-63 | 07/11/2025 | 6 | 44.026,65 | 0,00 | 3.064,50 | ||
| 2025 | 614/2025 | DISPENSA | VIENCIAS EM CORAL. RMS 14557. | EDUARDO VIEIRA MORLIN | 23.486.591/0001-54 | 25/04/2025 | 12 | 15.000,00 | 0,00 | 11.250,00 | ||
| 2025 | 639/2025 | DISPENSA | CONTRATO VIVENCIAS EM EXPRESSAO CORPORAL - RMS 15107/2025 UNIDADE OPERACIONAL: 20 - SESC IJUI | 59038295 ALEX SOARES DA ROSA | 59.038.295/0001-38 | 02/05/2025 | 12 | 19.500,00 | 0,00 | 7.020,00 | ||
| 2025 | 1724/2025 | PREGAO | CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS, PARA A PLATAFORMA ELEVATORIA NA UO DO SESC SAO LEOPOLDO. | SUL PRIME MANUTENCOES E INSTALACOES DE ELEVADORES LTDA | 51.017.180/0001-55 | 04/11/2025 | 12 | 14.460,00 | 0,00 | 205,00 | ||
| 2025 | 631/2025 | DISPENSA | VIVENCIAS RMS 10635/25 CONTRATO | GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 10.420.546/0001-55 | 24/04/2025 | 12 | 6.080,00 | 0,00 | 3.680,00 | ||
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