| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 25.016,30 | 25.016,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 25.016,30 | 25.016,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.1 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 25.016,30 | 25.016,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.1.001 | Pensão Judicial a Recolher | 0,00 | 25.016,30 | 25.016,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos a Pagar | -21.712.882,08 | 717.046,15 | 2.373.782,26 | -23.369.618,19 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos a Pagar | -21.712.882,08 | 717.046,15 | 2.373.782,26 | -23.369.618,19 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.1 | Provisões de 13º Salário | -6.098.588,11 | 44.526,79 | 729.546,54 | -6.783.607,86 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.1.001 | Provisões de 13º Salário | -6.098.588,11 | 44.526,79 | 729.546,54 | -6.783.607,86 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2 | Provisões Encargos s/ 13º Salário | -1.890.830,95 | 228.847,24 | 235.768,02 | -1.897.751,73 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2.001 | Provisões Encargos s/ 13º Salário - INSS | -1.481.083,53 | 10.846,87 | 177.633,78 | -1.647.870,44 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2.002 | Provisões Encargos s/ 13º Salário - FGTS | -409.747,42 | 218.000,37 | 58.134,24 | -249.881,29 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.3 | Provisões de Férias e Encargos | -12.117.933,10 | 330.963,95 | 1.064.874,98 | -12.851.844,13 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.3.001 | Provisões de Férias | -12.117.933,10 | 330.963,95 | 1.064.874,98 | -12.851.844,13 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4 | Provisões de Encargos s/ Férias | -1.605.529,92 | 112.708,17 | 343.592,72 | -1.836.414,47 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4.001 | Provisões de Férias - INSS | -1.176.141,17 | 85.082,45 | 258.781,42 | -1.349.840,14 |
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