| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.1 | Serviços - Partes Relacionadas | 13.881.681,78 | 2.263.548,81 | 527.240,09 | 15.617.990,50 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.1.001 | Prestação de Serviços - Senac | 13.881.681,78 | 2.263.548,81 | 527.240,09 | 15.617.990,50 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços - Outros PJ | 29.860.697,40 | 4.537.105,88 | 959.458,42 | 33.438.344,86 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1 | Serviços - Outros PJ | 29.860.697,40 | 4.537.105,88 | 959.458,42 | 33.438.344,86 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.001 | Serviços - Fornecimento de Refeições | 4.324.374,16 | 827.606,92 | 60.592,79 | 5.091.388,29 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.002 | Serviços de Recarga - Cartão Combustível | 1.042.176,36 | 255.149,53 | 124.018,01 | 1.173.307,88 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.003 | Oficinas e Monitorias | 2.288.901,42 | 366.187,64 | 14.695,00 | 2.640.394,06 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.004 | Serviços Odontológicos | 1.119.418,12 | 141.831,89 | 4.705,00 | 1.256.545,01 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.005 | Serviços de Turismo | 12.171.983,56 | 1.493.415,60 | 328.191,81 | 13.337.207,35 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.006 | Serviços de Esportes | 2.317.087,42 | 578.461,05 | 34.231,29 | 2.861.317,18 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.007 | Serviços de Terceiros- Temporário | 6.588.234,45 | 873.631,41 | 393.024,52 | 7.068.841,34 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.1.008 | Serviços de Terceiros- Ressarcimento de combustivel | 8.521,91 | 821,84 | 0,00 | 9.343,75 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 16.063.926,92 | 1.721.607,59 | 0,00 | 17.785.534,51 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.1 | Depreciação | 14.990.585,70 | 1.535.833,55 | 0,00 | 16.526.419,25 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 14.990.585,70 | 1.535.833,55 | 0,00 | 16.526.419,25 |
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