| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1031/2023 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | BOTA AMARELA SERVICOS DE LIMPEZA E DESINSETIZACAO LTDA | 00.498.298/0001-01 | 29/10/2023 | 12 | 12 | 3.390,00 | 3.528,78 | 8.238,13 | |
| 2023 | 1036/2023 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA | 06.941.912/0001-44 | 05/09/2023 | 12 | 12 | 1.148,00 | 1.194,60 | 2.342,60 | |
| 2023 | 1186/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 09/10/2023 | 12 | 36 | 16.493,55 | 48.347,48 | 10.217,16 | |
| 2023 | 1187/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | MARIA LUIZA SLOMPO PEROTONI | 11.987.605/0001-34 | 09/10/2023 | 12 | 24 | 51.240,00 | 102.480,00 | 29.537,52 | |
| 2023 | 1188/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 90.341.561/0001-47 | 09/10/2023 | 12 | 33 | 66.443,60 | 218.439,70 | 68.648,61 | |
| 2023 | nov/24 | PREGAO | SERVICOS DE VIGILANCIA | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 10.314.494/0001-32 | 01/02/2024 | 12 | 12 | 121.188,00 | 126.968,64 | 218.440,69 | |
| 2023 | 1070/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE LEITES E DERIVADOS | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 30/08/2023 | 12 | 12 | 24.655,80 | 25.657,50 | 7.072,32 | |
| 2022 | 1005/2022 | DISPENSA | AQUISICAO DE LICENCAS DO SOFTWARE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GENEXUS. RMS 27345/2022. CONTRATO | ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 05.614.306/0001-51 | 05/08/2025 | 12 | 48 | 98.625,00 | 162.218,35 | 60.634,60 | |
| 2022 | 1321/2022 | DISPENSA | 264110 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - TEMPORADA DE FERIAS | MATIAS & MONTEIRO LTDA | 03.341.036/0001-27 | 01/12/2022 | 12 | 36 | 48.000,00 | 190.000,00 | 50.777,62 | |
| 2022 | 1360/2022 | DISPENSA | 264110 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - TEMPORADA DE FERIAS | CURI SA HOTEIS E TURISMO | 87.392.320/0001-12 | 01/12/2022 | 12 | 24 | 15.000,00 | 30.000,00 | 1.866,80 | |
| 2022 | 809/2022 | DISPENSA | 13183 - LIMPEZA DE RESERVATORIOS | PROTELIM PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 92.038.918/0001-48 | 01/08/2022 | 12 | 24 | 5.220,00 | 10.792,62 | 18.902,08 | |
| 2022 | 235/2025 | INEXIGIBILIDADE | 264110 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - TEMPORADA DE FERIAS | HOTEL RECANTO MAESTRO LTDA | 00.153.470/0001-95 | 01/04/2025 | 12 | 200.000,00 | 0,00 | 27.683,40 | ||
| 2022 | 740/2023 | INEXIGIBILIDADE | 264110 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM - TEMPORADA DE FERIAS | TENONDE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | 14.699.927/0001-76 | 19/06/2023 | 12 | 19 | 20.000,00 | 23.347,54 | 5.949,06 | |
| 2022 | 1358/2022 | DISPENSA | LIMPEZA CAIXA DE AGUA RMS Nº 25385/2022 GERACAO/EMISSAO: CONTRATO | SLB CANCELLI & CIA LTDA | 94.544.434/0001-04 | 01/12/2022 | 12 | 24 | 6.900,00 | 14.701,86 | 21.601,86 | |
| 2022 | 1001/2022 | DISPENSA | LOCACAO DE IMOVEL | VALNEI TADEU BORDIGA | *.358.731-* | 01/08/2022 | 12 | 132 | 213.400,00 | 1.295.607,25 | 590.459,04 | |
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