| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 493/2023 | PREGAO | SERVICO DE ALIMENTACAO SESQUINHO | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO PANISUL LTDA EPP | 07.133.277/0001-31 | 12/04/2023 | 12 | 48 | 179.942,40 | 747.331,20 | 254.844,31 | |
| 2023 | 651/2023 | PREGAO | REALIZACAO DE EXAMES E EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA | SONORA SERVICOS MEDICOS EIRELI | 19.013.436/0001-43 | 22/05/2023 | 12 | 14 | 552.026,00 | 670.732,14 | 942.986,17 | |
| 2023 | 1536/2023 | PREGAO | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS AQUISICOES DE MOBILIARIO | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 90.051.160/0001-52 | 27/11/2023 | 12 | 24 | 825.000,00 | 1.693.179,34 | 708.930,69 | |
| 2023 | 579/2023 | PREGAO | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA | COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA | 19.765.414/0001-30 | 28/04/2023 | 12 | 12 | 18.050,00 | 18.663,70 | 25.417,39 | |
| 2023 | 150/2024 | PREGAO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES, COM ENTREGA, INSTALACAO E FRETE INCLUSOS DE COMUNICACAO VISUAL | PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA | 04.498.933/0001-01 | 19/02/2024 | 12 | 29 | 4.824.067,00 | 14.705.806,26 | 2.390.192,66 | |
| 2023 | 171/2024 | PREGAO | SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS | RURAL RENTAL SERVICE EIRELI | 93.969.707/0001-91 | 15/02/2024 | 12 | 30 | 2.295.736,50 | 8.296.597,37 | 1.569.558,54 | |
| 2023 | 838/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 10/07/2023 | 6 | 18 | 188.279,40 | 577.444,60 | 74.343,63 | |
| 2023 | 842/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE CARNES | NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30.356.092/0001-08 | 10/07/2023 | 6 | 18 | 49.175,00 | 147.525,00 | 104.717,35 | |
| 2023 | 853/2023 | PREGAO | MANUTENCAO EM ELEVADORES | GGH ASCENSORES LTDA | 29.081.505/0001-00 | 10/07/2023 | 12 | 12 | 12.420,00 | 6.312,00 | 11.210,13 | |
| 2023 | 751/2023 | PREGAO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 21/06/2023 | 12 | 28 | 8.502.170,00 | 25.142.448,55 | 172.131,15 | |
| 2023 | 84/2024 | PREGAO | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS AQUISICOES DE MOBILIARIO | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 90.051.160/0001-52 | 25/01/2024 | 12 | 12 | 1.308.550,00 | 1.370.972,85 | 707.559,42 | |
| 2023 | 690/2023 | PREGAO | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE BRINQUEDOS | LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 48.339.918/0001-96 | 05/06/2023 | 12 | 12 | 103.016,16 | 103.016,16 | 22.801,09 | |
| 2023 | 630/2023 | PREGAO | SERVICOS DE CRONOMETRAGEM | LUIZ GOEBEL | 34.197.231/0001-59 | 22/05/2023 | 12 | 12 | 256.712,68 | 122.330,74 | 297.398,56 | |
| 2023 | 1490/2023 | PREGAO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO | RAFAEL VIEIRA COSTA | 30.310.637/0001-45 | 23/12/2023 | 12 | 24 | 87.578,76 | 179.249,14 | 55.310,51 | |
| 2023 | 1011/2023 | PREGAO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 21/08/2023 | 12 | 12 | 117.017,80 | 121.772,60 | 53.614,35 | |
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