| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 946/2020 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | DOMUS SAUDE AMBIENTAL LTDA | 24.823.115/0001-44 | 24/11/2020 | 12 | 48 | 425,60 | 2.040,24 | 2.465,84 | |
| 2020 | 947/2020 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA | 26.263.094/0001-85 | 18/11/2020 | 12 | 61 | 1.150,00 | 7.524,19 | 7.750,10 | |
| 2020 | 993/2020 | PREGAO | SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA | 06.941.912/0001-44 | 28/01/2021 | 12 | 51 | 16.800,00 | 80.325,72 | 78.631,36 | |
| 2020 | 200/2021 | PREGAO | SERVICOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL | A UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA | 02.255.187/0001-08 | 22/01/2021 | 12 | 47 | 349.407,00 | 1.565.102,25 | 418.262,26 | |
| 2020 | 997/2020 | PREGAO | SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANCA | FONTOURA & FONTOURA LTDA | 07.780.479/0001-75 | 15/12/2020 | 12 | 48 | 2.940,00 | 14.134,82 | 15.874,76 | |
| 2020 | 967/2020 | PREGAO | SERVICOS DE MOTOBOY | FULL EXPRESS TRANSPORTES LTDA | 04.541.457/0001-64 | 14/12/2020 | 12 | 48 | 175.000,00 | 700.000,00 | 472.751,99 | |
| 2020 | 1090/2020 | PREGAO | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | BARBOSA & HOFFMANN LTDA | 02.966.871/0001-90 | 01/01/2021 | 12 | 48 | 15.999,00 | 76.101,79 | 10.317,45 | |
| 2020 | 19/2021 | PREGAO | SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO EXAMES LABORATORIAIS DAS AGUAS DAS PISCINAS | NSF BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES E CERTIFICACAO LTDA | 93.464.204/0001-64 | 21/01/2021 | 12 | 48 | 4.320,00 | 20.511,86 | 18.090,82 | |
| 2020 | fev/21 | PREGAO | SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | UNIMED LITORAL SULRS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 00.103.956/0001-19 | 06/01/2021 | 12 | 60 | 2.242,50 | 12.843,55 | 2.364,18 | |
| 2020 | 49/2020 | PREGAO | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA (QUIMICOS), COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS DOSADORES E/OU DILUIDORES EM COMODATO, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 11/01/2021 | 24 | 24 | 18.814,80 | 21.984,36 | 866,65 | |
| 2020 | 324/2021 | PREGAO | SERVICO DE TELEFONIA | OI SA | 76.535.764/0001-43 | 15/07/2021 | 12 | 36 | 1.147.194,24 | 3.484.442,33 | 1.116.382,47 | |
| 2020 | 985/2020 | DISPENSA | EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE GUIAS DE TURISMO - 2020 | ENEIDA MARIA ABREU | *.245.970-* | 05/01/2021 | 12 | 42 | 5.932,00 | 12.311,00 | 4.722,16 | |
| 2020 | 381/2021 | INEXIGIBILIDADE | SERVICO DE CONSULTA DE INFORMACOES COMERCIAIS E REGISTRO DOS CREDITOS INADIMPLENTES | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE | 92.960.210/0001-40 | 07/10/2020 | 60 | 192.690,00 | 0,00 | 105.298,03 | ||
| 2020 | 394/2021 | DISPENSA | CONTRATACAO SEMPARAR (GESTAO DE PAGAMENTOS PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS). | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA | 04.088.208/0001-65 | 27/01/2021 | 12 | 48 | 44.028,00 | 207.430,36 | 128.607,33 | |
| 2020 | 441/2020 | DISPENSA | SERVICO DE TELEFONIA | SHELTER SISTEMAS ELETRELETRONICOS E SERVICOS EIRELI | 04.022.822/0001-24 | 11/05/2020 | 12 | 48 | 1.545,36 | 7.463,28 | 8.928,85 | |
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