| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.1.9.005 | (-) Dep.Equipamentos Som Vídeo | -230.948,16 | 0,00 | 51.633,14 | -282.581,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.1.099 | Terrenos | 136.241.004,42 | 0,00 | 0,00 | 136.241.004,42 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.2.001 | Porto Alegre - SEDE BR 290 | 99.027.444,41 | 7.806,15 | 0,00 | 99.035.250,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.2.031 | São Leopoldo | 3.706.440,52 | 351.015,53 | 0,00 | 4.057.456,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.3.098 | Reavaliação | 79.292.162,56 | 0,00 | 0,00 | 79.292.162,56 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.3.099 | EDIFICAÇÕES | 194.550.893,63 | 0,00 | 0,00 | 194.550.893,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.4.011 | Benfeitoria Comunidade | 72.602,69 | 0,00 | 0,00 | 72.602,69 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.4.040 | Benfeitorias São Borja | 2.588.046,40 | 0,00 | 0,00 | 2.588.046,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.4.090 | Benfeitorias Vacaria | 268.387,30 | 0,00 | 0,00 | 268.387,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.001 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -111.297.362,98 | 0,00 | 404.139,03 | -111.701.502,01 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.002 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reavaliação | -35.910.690,32 | 0,00 | 281.308,81 | -36.191.999,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.2.3.2.9.003 | ( - ) Depreciação Acumulada de Benfeitorias | -1.143.763,52 | 0,00 | 48.817,28 | -1.192.580,80 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.1.001 | Servidores Ativos | -13.553,61 | 6.562.576,27 | 6.568.981,86 | -19.959,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.1.002 | Aposentados | 0,00 | 783.471,71 | 783.471,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.1.2.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -1.708.139,80 | 1.790.506,69 | 1.930.342,86 | -1.847.975,97 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
