| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.2.027 | Santa Maria | 558.240,05 | 0,00 | 0,00 | 558.240,05 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.2.031 | São Leopoldo | 4.291.441,26 | 0,00 | 0,00 | 4.291.441,26 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.3.098 | Reavaliação | 79.292.162,56 | 0,00 | 0,00 | 79.292.162,56 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.3.099 | EDIFICAÇÕES | 194.693.128,88 | 0,00 | 0,00 | 194.693.128,88 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.4.011 | Benfeitoria Comunidade | 226.945,00 | 0,00 | 0,00 | 226.945,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.4.040 | Benfeitorias São Borja | 2.588.046,40 | 0,00 | 0,00 | 2.588.046,40 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.4.043 | Benfeitorias Venâncio Aires | 280.066,82 | 0,00 | 0,00 | 280.066,82 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.4.090 | Benfeitorias Vacaria | 268.387,30 | 0,00 | 0,00 | 268.387,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.9.001 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -114.129.925,75 | 0,00 | 405.335,55 | -114.535.261,30 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.9.002 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reavaliação | -37.879.851,99 | 0,00 | 281.308,81 | -38.161.160,80 |
| 08.agosto | 2021 | 1.2.3.2.9.003 | ( - ) Depreciação Acumulada de Benfeitorias | -1.526.095,36 | 0,00 | 56.057,44 | -1.582.152,80 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.1.1.001 | Servidores Ativos | -541,14 | 5.730.610,53 | 5.734.809,31 | -4.739,92 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.1.1.002 | Aposentados | 0,00 | 1.278.477,39 | 1.278.477,39 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.1.2.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -1.691.996,79 | 1.735.775,27 | 1.743.166,37 | -1.699.387,89 |
| 08.agosto | 2021 | 2.1.1.1.2.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -384.243,01 | 384.243,01 | 478.760,38 | -478.760,38 |
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